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原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算

第一部分 安庆市重点工程建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市重点工程建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安庆市重点工程建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算情况

第一部分  原安庆市重点工程建设局概况

一、部门职责

负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和市政府确定的重点工程建设过程的组织、管理、协调工作.   

   具体职能包括:参与重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制;参与项目的设计、施工、监理单位的招投标工作;负责项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理;按项目进度拨付经费;编制工程决算和竣工报告;参与工程项目竣工验收与移交工作;承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算包括局本级决算,无下属事业单位。

纳入原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原安庆市重点工程建设局本级

 

 

 

第二部分  原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分  原安庆市重点工程建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计888.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计888.07万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加176.4万元,增长24.79%,主要原因一是公开招考新增在编人员9人;二是新增政府购买服务人员12人;三是调整基本工资标准和社会保险缴费基数。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计887.97万元,其中:财政拨款收入887.37万元,占99.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.6万元,占0.07%。

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计888.07万元,其中:基本支出552.97万元,占62.27%;项目支出335.1万元,占37.73%;经营支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计887.37万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计887.37万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加376.3万元,增长73.63%,主要原因是一是公开招考新增在编人员9人;二是新增政府购买服务人员12人;三是调整基本工资标准和社会保险缴费基数。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入887.37万元,占本年收入的99.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加376.3万元,增长73.63%。主要原因是一是公开招考新增在编人员9人;二是新增政府购买服务人员12人;三是调整基本工资标准和社会保险缴费基数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出887.37万元,占本年支出合计的99.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长73.63%。主要原因是一是公开招考新增在编人员9人;二是新增政府购买服务人员12人;三是调整基本工资标准和社会保险缴费基数。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出887.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占1.13%;社会保障和就业(类)支出31.26万元,占3.52%;城乡社区(类)支出838.3万元,占94.47%;住房保障(类)支出7.81万元,占0.88%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.78万元,支出决算为887.37万元,完成年初预算的201.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是公开招考新增在编人员9人;二是新增政府购买服务人员12人。其中:基本支出552.37万元,占62.25%;项目支出335.01万元,占37.75%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)

年初预算0万元,支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是为完成年度招商任务追加的工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算31.26万元,支出决算31.26万元,完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

年初预算为401.71万元,支出决算为838.3万元,完成年初预算的208.68%,决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加及项目管理人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  

年初预算为7.81万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出552.37万元,其中人员经费518.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费33.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原安庆市重点工程建设局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

原安庆市重点工程建设局为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原安庆市重点工程建设局政府采购支出总额56.73万元,其中:政府采购货物支出18.68万元,政府采购工程支出7.55万元、政府采购服务支出30.5万元。授予中小企业合同金额56.73万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截止到2018年12月31日,原安庆市重点工程建设局共有车辆14辆,其中:其他用车14辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金218.28万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

2.本单位2018年度未被抽选进行重点绩效项目评审

3.组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度部门整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

4. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

原安庆市重点工程建设局在2018年度部门决算中公开“重点工程现场管理专项”等2个项目绩效自评结果。

重点工程现场管理专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点工程现场管理专项项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为138.28万元,执行数为138.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成城建大建设计划及公益计划建设目标,在确保工程质量安全的前提下保证工程项目按计划推。发现的主要问题:现场管理经费预算编制不够完善,对提高现场管理水平未能发挥作用。下一步改进措施:提高预算编制水平,保障提高现场管理水平的预算资金。

 

 

政府购买服务专业技术人员项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点工程现场管理专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为116万元,完成预算的97%。主要产出和效果:通过项目实施,完成增加现场管理人员,提高了现场管理水平和目标。发现的主要问题:政府购买服务专业技术人员管理制度不够完善。下一步改进措施:加强对政府购买服务人员管理,完善相关的制度,合理利用政府购买服务专业技术人员资金。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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